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企业税务比较

澳门特区与挪威

比较澳门特区与挪威的企业税率、申报到期日、预扣税、增值税、资本利得税和有效税率指标，以支持跨境公司规划。
发布日期 — 澳门特区: 2/14/2024 · 挪威: 2/14/2024 · 更新时间 — 澳门特区: 4/05/2026 · 挪威: 9/26/2026
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基础企业税务比较

PwC World Tax SummaryOECD Statistics
发布日期 — 澳门特区: 2/14/2024 · 挪威: 2/14/2024 · 更新时间 — 澳门特区: 4/05/2026 · 挪威: 9/26/2026

企业所得税（CIT）

澳门特区旗帜澳门特区
挪威旗帜挪威
通用企业所得税税率:
12
通用企业所得税税率:
22（金融部门的某些公司占25%）。
企业所得税申报到期日:
B组：3月31日；A组：6月30日。
企业所得税申报到期日:
财政年度下一年的5月底（根据石油税制度，4月底）。其他要求可能适用于特定的商业部门，如水力发电。
企业所得税税款到期日:
最后一笔CIT付款将在澳门财政局发布最终税务评估后约一个月内到期。
企业所得税税款到期日:
欠税必须在评估公布后三周内缴纳。
企业所得税预估税款到期日:
除非金额不超过澳门币3000元，否则应在9月和11月分两期等额缴纳税款。在这种情况下，将在9月一次性要求缴纳税款。
企业所得税预估税款到期日:
2月15日和4月15日。

增值税（VAT）

澳门特区旗帜澳门特区
挪威旗帜挪威
通用增值税税率:
25
了解更多 增值税（VAT）
了解更多 增值税（VAT）

资本利得税（CGT）

澳门特区旗帜澳门特区
挪威旗帜挪威
通用资本利得税税率:
资本利得一般按补充税标准税率（最高12%）征税。2026年1月1日起实行属地征税制度后，仅对来源于澳门的资本利得征税，但属于税务居民的跨国企业组成实体除外，其全球收入（包括不动产处置收益）仍须纳税。
通用资本利得税税率:
资本收益受普通企业所得税税率的约束。符合参股免税制度（skatteloven § 2-38）的股份转让收益免税，相关损失不得扣除。

有效税率（ETR）

澳门特区旗帜澳门特区
挪威旗帜挪威
复合有效平均税率:
11.15%
复合有效平均税率:
21.41%
复合有效边际税率:
7.17%
复合有效边际税率:
23.11%

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